[Dbase]
121=Dublett
123=Post ändrad i databasen efter läsning
200=Namn måste anges
201=Standard art.kod saknas
202=Standard art.kod måste vara en tidartikel
203=Resursgrupp saknas
204=Verksamhetskod saknas
205=Nyckel PKOD får ej ändras
206=Fel vid radering av personpriser
207=Fel vid radering av textregister till personal
210=Nyckel PKOD får ej ändras
211=Signatur saknas
212=Uppdragsart saknas
213=Uppdragsart måste vara en tidartikel
215=Blankettset saknas
216=Projektstatus saknas
217=Konto saknas
218=Objekt saknas
219=Avdelning saknas
220=Fast ack.rad saknas
221=Setartikel saknas
222=Basvaluta saknas
225=Kassarabatt dagar tom, men kassarabatt % ifylld
226=Beräkning förfallodatum saknas
227=Bankdag saknas
228=Beräkning förfallodag måste anges
229=Betalningstid måste anges
230=Nyckel TYP får ej ändras
231=Nummerserie måste vara en bokstav
232=Kundkonto saknas
233=Leverantörskonto saknas
234=Projekttyp saknas
235=Betalningsvillkor saknas
236=Transportsätt saknas
237=Betalningsvillkor saknas
238=Prislista saknas
239=Valutakod saknas
240=Debitera helgdagar fel
241=Momskod saknas
245=Nyckel SKOD får ej ändras
246=Pristyp införsel saknas
247=Pristyp utförsel saknas
250=Avslutskod saknas
251=Rapp.status saknas
252=Fakt.status saknas
253=Både rapp.status och fakt.status ifyllda
255=Enhet saknas
256=Antal på blanketter är nej, men enhet är ändå ifylld
260=Nummerserie måste vara en bokstav
261=Blankettset saknas
262=Objekt saknas
263=Avdelning saknas
264=Konto saknas
265=Konto saknas
266=Fel valutakonto
267=Konto saknas
268=Fel valutakonto
269=Fel valutakonto
270=Konto saknas
271=Konto saknas
272=Konto saknas
273=Konto saknas
274=Bankkurs måste anges
275=Nyckel TYP får ej ändras
276=Enhet saknas
277=Statistikkod saknas
278=Kategori saknas
279=Kalkkyltyp saknas
280=Ack.rad saknas
281=Prisgrupp saknas
282=Mängdrabatt saknas
283=Momskod saknas
284=Konto saknas
293=Varna vid brist saknas
294=Konto saknas
295=Produktstatus saknas
296=Val för inköpsanmodan saknas
297=Fel vid radering av kampanjpriser
298=Fel vid radering av webbartiklar
299=Fel vid radering av skyltrader
300=Artikel finns i projekt
301=Artikel finns i inköp
302=Artikel finns i setartikel
303=Artikel finns i serienr
304=Artikel finns i produkt
305=Artikel finns i produktrad
306=Artikel finns i tillverkningsorder
307=Benämning måste anges
308=Nyckel ART får ej ändras
309=Kategori måste vara ifylld
310=Kategori saknas
311=Artikeltyp saknas
312=Enhet saknas
313=Huvudleverantör saknas
314=Valutakod saknas
315=Kalkyltyp saknas
316=Statistikkod saknas
317=Ack.rad saknas
318=Typ saknas
319=Löneart saknas
320=Artikelstatus saknas
321=Resursgrupp saknas
322=Inleveransenhet 1 saknas
323=Inleveransenhet 2 saknas
324=Mängdrabatt saknas
325=Prisgrupp saknas
326=Momskod saknas
327=Försälj.konto saknas
328=Kostnadskonto saknas
329=Lagerkonto saknas
331=Om lagerplats måste kategori vara = 1
332=Om saldo måste kategori vara = 1
333=Om reserverat måste kategori vara = 1
334=Antal på blanketter måste vara tom om kategori = 4
335=Faktor 1 får ej vara ifylld om inlev.enhet 1 är tom
336=Faktor 2 får ej vara ifylld om inlev.enhet 2 är tom
337=Fel vid uppdatering av transaktioner
338=Fel vid uppdatering av Omkart
339=Fel vid skrivning av Omkart
340=Fel vid radering av Omkart
341=Fel vid radering av inköpspriser
342=Fel vid radering av kundpriser
343=Fel vid radering av lagerartikel
344=Fel vid radering av lagerplatsartikel
345=Fel vid radering av plockregister
346=Fel vid radering av stafflade priser
347=Fel vid radering av textregister till artikel
348=Momskod måste vara ifylld om försäljningskonto finns
349=Produktstatus saknas
350=Transportkod saknas
351=Om presentkort måste kategori vara 4
352=Katergori får inte ändras till eller från 3
353=Artikel finns i lageromföring
354=Fel vid radering av Mobilartiklar
355=Valutakonto saknas
356=Konto frakt saknas
357=Konto exp.avg. saknas
358=Konto öresutjämning saknas
359=Artikel finns i inköpsanmodan
360=Konto utg.moms saknas
361=Konto försäljning saknas
362=Konto ing.moms saknas
363=Konto inköp saknas
365=Nyckel LANDKOD får ej ändras
366=Valutakod saknas
367=Språkkod saknas
368=Transportsätt saknas
369=Leveransvillkor saknas
370=Betalningsvillkor saknas
371=Konto saknas
375=Nyckel TYP får ej ändras
376=Språkkod saknas
377=Språkkod måste anges
378=Beteckning måste anges
380=Konto frakt saknas
381=Konto exp.avgift saknas
382=Landkod saknas
383=Momstyp saknas
390=Grundartikel måste anges
391=Dimension 1 måste anges
392=Varianter måste anges
400=Nyckel KKOD får ej ändras
401=Namn måste anges
402=Postadress måste anges
403=Flagga om kund eller lev. saknas
404=Post finns i reskontra
405=Post finns i Projekt
406=Post finns i Inköp
407=Fakturakund saknas
408=Valuta för kund saknas
409=Valuta för lev saknas
410=Prislista saknas
411=Kundkonto saknas
414=Landskod saknas
415=Kundtyp saknas
416=Lev.typ saknas
417=Språk saknas
418=Projekttyp saknas
419=Transportsätt för kund saknas
420=Transportsätt för lev. saknas
421=Leveransvillkor för kund saknas
422=Leveransvillkor för lev. saknas
423=Betalningsvillkor för kund saknas
424=Betalningsvillkor för lev. saknas
425=Momskod saknas
426=Lev.konto saknas
427=Inköpstyp saknas
428=Fel vid radering av kundpriser
429=Fel vid radering av leveransadresser
430=Fel vid radering av Inköpsanmodan
431=Fel vid radering av Inköpspriser
432=Fel vid uppdatering av #4795
433=Fel vid radering av Huvudleverantör
434=Kostnadskonto saknas
435=Fast bet.sätt saknas
436=Betalningsmottagare saknas
437=Fel checksiffra postgironr
438=Fel checksiffra bankgironr
439=Fel checksiffra bankkonto
440=Fel vid radering av bankadresser
450=Nyckel ART får ej ändras
451=Leverantörskod måste anges
452=Leverantörskod saknas
453=Valuta saknas
454=Rabattbrev saknas
455=Får ej finnas kurs om ingen valuta finns
456=Får ej finnas pris 1 om inte antal 1 finns
457=Får ej finnas pris 2 om inte antal 2 finns
458=Får ej finnas pris 3 om inte antal 3 finns
459=Får ej finnas pris 4 om inte antal 4 finns
461=Antal 1 tom, men Antal 2 ifylld
462=Antal 2 tom, men Antal 3 ifylld
463=Antal 3 tom, men Antal 4 ifylld
464=Fel vid uppdatering av Artiklar
465=Fel vid radering av textregister till inköpspris
466=Ingen staffling
470=Fel vid radering av format inom blankettsetet
480=Nyckel ID får ej ändras
481=Skrivare saknas
482=Format måste anges
490=Nyckel KKOD får ej ändras
491=Kundkod måste anges
492=Adresskod måste anges
500=Nyckel ART får ej ändras
501=Artikelkod saknas
502=Prislista saknas
510=Nyckel AVTAL får ej ändras
515=Nyckel PLIST får ej ändras
520=Huvudtyp måste vara A=avtal,L=prislista eller C=kampanj
521=Pristyp måste vara F=fast pris, R=rabatt eller P=påslag
522=Prisnivå måste anges
523=Artikelkod saknas
524=Varugrupp saknas
525=Prisgrupp saknas
526=Artikeltyp saknas
527=Grundartikel saknas
540=Nyckel KOD får ej ändras
541=Kampanjkod saknas
542=Artikelkod saknas
543=Prislista saknas
544=Pris måste anges
545=Artikelkod måste anges
546=Kampanjkod måste anges
547=Oberoende av prislista, men prislista vald
550=Nyckel KOD får ej ändras
551=Från datum måste anges
552=Till datum måste anges
553=Felaktigt datumintervall
554=Fel vid radering av kampanjpriser
555=Fel vid uppdatering av kampanjpriser
560=Nyckel ART får ej ändras
561=Kundkod saknas
562=Artikelkod saknas
563=Kundtyp saknas
564=Kundkod måste anges
565=Artikelkod måste anges
566=Pris/procent måste anges
567=Kundens artikelkod måste anges
570=Nyckel AVD får ej ändras
571=Bokföringsår saknas
572=Fel vid radering av textregister till avdelning
575=Nyckel OBJ får ej ändras
576=Bokföringsår saknas
577=Fel vid radering av textregister till objekt
580=Baskontoplan saknas
581=Fel vid radering av konto
582=Fel vid radering av kontoersättning
583=Fel vid radering av kontogrupp
584=Fel vid radering av kontoklass
590=Nyckel KONTO får ej ändras
591=Kontoplan saknas
592=Momskod saknas
593=Fast objekt saknas
594=Fast avdelning saknas
595=Debetkredit saknas
596=Inmatning av objekt saknas
597=Inmatning av avdelning saknas
598=Inmatning av trans.text saknas
599=Fel vid radering av textregister till konto
600=Kontonummer måste anges
605=Nyckel KONTO får ej ändras
606=Kontoplan saknas
607=Konto saknas
608=Kontoplan saknas
609=Konto saknas
610=Aktuell kontoplan
611=Kombinationen finns
612=Balanskonto
613=Resultatkonto
614=Kontoplan måste anges
615=Konto måste anges
616=Kontoplan måste anges
620=Nyckel FKOD får ej ändras
621=Momskod saknas
622=Felaktigt förfallodatum
623=Förfallodatum måste anges
624=Ursprung måste anges
625=Ursprung saknas
626=Felaktigt datum
627=Ej bankdag
628=Företagskod måste anges
629=Företagskod saknas
636=Nyckel SART får ej ändras
643=Radnr måste anges
644=Artikelkod måste anges
645=Setartikel saknas
646=Artikelkod saknas
647=Enhet saknas
648=Ack.rad saknas
650=Nyckel SART får ej ändras
651=Momskod saknas
652=Konto saknas
655=Nyckel ÅR får ej ändras
656=Bokföringsår saknas
657=Preliminärverifikat saknas
658=Preliminärverifikat är ej bokslutsverifikat
664=Orimligt värde för bokföringsår
665=Antal perioder tom
666=Antal perioder är för högt
667=Öppna perioder får inte raderas
668=Felaktigt startdatum
669=Startdatum får inte vara tomt
670=Felaktigt slutdatum
671=Slutdatum får inte vara tomt
672=Felaktigt datumintervall
673=Kontoplan saknas
674=Kontoplan får inte vara tom
700=Nyckel PREL får ej ändras
701=Första raden måste vara beloppsrad
702=Ej tillåtet i bokslutsverifikat
703=Prel.verifikatet balanserar inte
710=Nyckel INVNR får ej ändras
711=Avskrivningsplan saknas
712=Serviceavtal företag saknas
713=Inventarietyp saknas
714=Inventarietyp måste anges
715=Ägarkod saknas
716=Ägarkod måste anges
717=Status saknas
718=Status måste anges
719=Huvudinv samma som inventarien
720=Inventarien saknas
721=Felaktigt anskaffningsdatum
722=Anskaffningsdatum måste anges
723=Livslängd mån måste anges
724=Anskaffningspris måste anges
725=Faktigt garantidatum
730=Nyckel KOD får ej ändras
731=Fel i skrivaretyp
732=Fel i egenskap för sidmatning
733=Typsnittstabell saknas
734=Papperstyp måste anges
735=Papperstyp saknas
736=Otillåten papperstyp för valt skrivarnummer
737=Orientering saknas
740=Skrivarnr måste finnas i standard
745=Utskriftstyp måste anges
746=Kolumner måste anges
750=Skala måste vara ifylld
751=Säljkurs måste vara ifylld
752=Köpkurs måste vara ifylld
753=Konto saknas
754=Konto saknas
755=Valutakod måste vara 3 tecken långt
760=Nyckel VALKURS får ej ändras
761=Valuta saknas
762=Felaktigt datum
763=Köpkurs ifylld, säljkurs tom
764=Bankkurs måste vara ifylld
770=Nyckel KONTO får ej ändras
771=Konto saknas
772=Konto avregistrerat
773=Konto saknas
774=Konto avregistrerat
775=Bankkurs saknas
776=Medkonto måste vara ifylld
777=Objekt saknas
778=Objekt avregistrerat
779=Objekt används ej detta år
780=Avdelning saknas
781=Avdelning avregistrerad
782=Avdelning används ej detta år
783=Konto saknas
784=Konto avregistrerat
785=Bankkurs saknas
786=Motkonto måste vara ifylld
787=Objekt saknas
788=Objekt avregistrerat
789=Objekt används ej detta år
790=Avdelning saknas
791=Avdelning avregistrerad
792=Avdelning används ej detta år
793=Automatiskt objekt saknas
794=Automatisk avdelning saknas
795=Procent måste vara ifylld
796=Startkonto måste vara ifylld
800=Nyckel PREL får ej ändras
801=Konto saknas
802=Konto avregistrerat
803=Bankkurs saknas
804=Objekt saknas
805=Objekt avregistrerat
806=Objekt används ej detta år
807=Avdelning saknas
808=Avdelning avregistrerad
809=Avdelning används ej detta år
810=Punkt ej tillåten i bokslutsverifikat
811=Debetkonto
812=Kreditkonto
813=Belopp får inte vara tomt i bokslutsverifikat
814=Procent får ej användas
815=Motkonto saknas
816=Motkonto avregistrerat
817=Bankkurs saknas till motkonto
818=Objekt saknas
819=Objekt avregistrerat
820=Objekt används ej detta år
821=Avdelning saknas
822=Avdelning avregistrerad
823=Avdelning används ej detta år
824=Radnr måste vara ifylld
825=Måste använda procent
826=Startkonto saknas
827=Startkonto avregistrerat
828=Startkonto måste vara ifyllt
829=Objekt saknas
830=Objekt avregistrerat
831=Objekt används ej detta år
832=Avdelning saknas
833=Avdelning avregistrerad
834=Avdelning används ej detta år
835=Objekt saknas
836=Avdelning saknas
837=Saldo saknas
838=Saldo måste vara ifylld
845=Otillåtet tecken i signatur
846=Grupp saknas
855=Skala måste vara ifylld
860=% nivå 1 tom, men antal nivå 1 ifylld
861=% nivå 1 tom, men % nivå 2 ifylld
862=% nivå 2 tom, men antal nivå 2 ifylld
863=% nivå 2 tom, men % nivå 3 ifylld
864=% nivå 3 tom, men antal nivå 3 ifylld
865=% nivå 1 ifylld, men antal nivå 1 tom
866=% nivå 2 ifylld, men antal nivå 2 tom
867=% nivå 3 ifylld, men antal nivå 3 tom
901=För högt radnummer
902=Ordernummer ej ifyllt
903=Ursprung måste vara ifyllt
904=Felaktig ursprungskod
905=Projekttyp saknas
906=Projekttyp måste vara ifylld
907=Radtyp måste vara ifylld
908=Felaktig radtyp
909=Kategori måste vara ifylld
910=Kategori saknas
911=Normalpris inkl. moms måste vara ifyllt
912=Normalpris exkl. moms måste vara ifyllt
931=Inköpsnummer måste vara ifyllt
932=Nyckel INR får ej ändras
941=Transaktionsursprung måste vara ifyllt
942=Felaktigt transaktionsrsprung
943=Id-nummer på transaktion måste vara ifyllt
944=Transaktionstyp måste vara ifylld
945=Felaktig transaktionstyp
960=Nyckel ART får ej ändras
961=Artikel måste anges
962=Lager saknas
963=Lager måste anges
964=Lagerplats måste anges
965=Batch måste anges
970=Bokföringsår måste anges
971=Verifikatserie måste anges
972=Första verifikatnummer måste anges
973=Sista verifikatnummer måste anges
974=Typ måste anges
980=Valuta måste anges
981=Konto saknas
982=Balanskonto måste anges
983=Vecka måste anges
984=Resurstyp måste anges
985=Både Maskinkod och Avbrottskod måste anges
995=Streckkod måste anges
997=Artikelkod eller setartikel måste anges
1000=Port måste anges
1001=Textset måste anges
1010=Typ måste anges
1011=Begrepp måste anges
1012=År måste anges
1020=Nyckel PRONR får ej ändras
1021=Ordernr måste anges
1030=Nyckel GRUPP får ej ändras
1031=Kontoplan måste anges
1032=Startkonto måste anges
1033=Slutkonto måste anges
1070=Nyckel LOPNR får ej ändras
1071=Serienummer finns redan för artikeln
1072=Serienummer måste anges
1073=Artikelkod måste anges
2000=Nyckel KOD får ej ändras
2001=Fel vid radering av skyltrader
2002=Fel vid radering av cross-selling
2003=Fel vid radering av textregister till skyltning
2010=Nyckel KOD får ej ändras
2011=Fel vid radering av textregister till skyltningsrader
2015=Nyckel KOD får ej ändras
2016=Fel vid radering av prislistor urval
2017=Fel vid radering av textregister till prislistor
2020=Nyckeln NAMN får ej ändras
2021=Fel vid radering av textregister till prenumerationsutskick
2022=Dokument 1 saknas
2023=Dokument 2 saknas
2024=Dokument 3 saknas
2030=Nyckel ART får ej ändras
2031=Fel vid radering av skyltrader
2032=Fel vid radering av cross-selling
2033=Fel vid radering av textregister till e-artiklar
3000=Avslutstyp måste anges
3001=Kö måste anges
4000=Nyckel ART får ej ändras
4001=Hyrestyp eller standard metod måste anges
4002=Fel vid uppdatering av utlämnat antal för hyresartikel
4010=Nyckel TYP får ej ändras
4011=Standard metod måste anges
4012=Felaktigt intervall för debetering tid
4013=Debitering från tid felaktig
4014=Debitering till tid felaktig
4300=Nyckel BETS får ej ändras
4301=Nyckel LADA får ej ändras
4302=Kassalåda måste vara mella 1-199
4303=Nyckel TSET får ej ändras
4304=Nyckel TYP får ej ändras
4305=Lagret saknas
4306=Lager måste anges
4307=Nyckel ART får ej ändras
4308=Operatör måste anges
4309=ProduktID måste anges
4310=Antal licenser för Betalkort är slut
4311=Nyckel TID får ej ändras
4312=Max antal får inte vara negativt
5001=Felaktigt verifikatdatum
5002=Period saknas
5003=Period ej öppen
5004=Verifikatnummer ej ifyllt
5005=Verifikatrader saknas
5006=Konto ej ifyllt
5007=Konto %1 saknas
5008=Valuta fel %1
5009=Valutakurs ej ifyllt %1
5010=Valutabelopp ej ifyllt %1
5011=Belopp ej ifyllt %1
5012=Verifikatet balanserar inte
5013=Verifikat saknas
5014=Fler tilläggsverifikat kan ej göras
5015=Fel i konteringstabell
5016=Ursprung saknas
5017=Objekt saknas
5018=Avdelning saknas
5019=Konto avregistrerat
5020=Objekt avregistrerat
5021=Avdelning avregistrerat
6001=Produktkod måste vara ifyllt
6011=Produktkod får inte vara blankt
6012=Radnr får inte vara blankt
6013=Kategori måste anges
6014=Kategori får inte vara 4 = Övriga kostnader
6015=Operation/material måste anges
6016=Artikelkod måste anges
6017=Antal eller ställtid/fast antal måste anges
6018=Artikelkoden får ej vara samma som produktkoden
6019=Artikel saknas
6020=Tillverkningsnr måste anges
6021=Produktkod måste vara ifylld
6022=Tillverkningstyp måste vara ifylld
6023=Produktnamn måste vara ifyllt
6024=Antal måste anges
6025=Antal får inte vara noll
6026=Startvecka måste anges
6027=Färdigvecka måste anges
6028=Felaktigt veckointervall
6029=Ordernamn måste anges
6030=Lager måste anges
6031=Tillverkningsnr måste anges
6032=Radnr får inte vara blankt
6033=Artikelkod måste anges
6034=Artikel saknas
6035=Kategori måste anges
6036=Operation/material får inte vara blankt
6037=Tillverkningsorder avslutad, får ej ändras
6038=Återstår får inte vara blankt
6039=Återstår får inte vara noll
6040=Startvecka måste anges
6041=Färdigvecka måste anges
6042=Felaktigt veckointervall
6043=Felaktig kategori
6044=Artikeln är spärrad
6045=Artikeln är utgående
6046=Artikelkod får ej vara samma som produktkoden

7001=Ordernr måste anges
7002=Artikelkod måste anges
7003=Transaktionstext måste anges
7004=Antal måste anges
7005=Starttid måste anges
7006=Sluttid måste anges
7007=Löneart måste anges
7008=Radnr saknas, skapa ny orderrad
7009=Signatur måste anges
7011=Kostnad måste anges
7012=Instämplingsdatum måste anges
7013=Utstämplingsdatum måste anges
7014=Instämplingstid måste anges
7015=Utstämplingstid måste anges
7016=Egenskapen är redan registrerad
7017=Sluttid är tidigare än starttid
8001=Kodfält måste anges
8002=Minst en prioritering måste anges
8003=Minst en rutin måste markeras
8004=Prioriteringskod angiven dubbelt:
9001=Tabellen är full
9002=Tabellen kan ej sparas

[General]
101=Detta fält måste anges
102=Standardtext saknas
103=Spara påbörjad rad

201=Artikeln är utgående
202=Artikeln är spärrad
203=Artikel saknas. Nyregistrera
204=Artikeln är under inventering
205=Uppdaterar artiklar
206=Artikel %1 är under inventering
207=Artikel %1 är utgående
208=Artikel %1 är spärrad
209=Artikel saknas

301=Felaktig vecka
302=Felaktig veckodag
303=Felaktig månad

401=Rapportformat saknas
402=Rapport %1 saknas
403=Senare utskrift
404=Beställ blanketter
405=%1: beställd utskrift makuleras
406=Skrivare klar
407=Inget att skriva
408=Fakturaformat saknas
409=Godkänd utskrift
410=Skriv om rapportjournal
411=Skriv om blanketter
412=Skriver blanketter
413=Utskrift av packsedel godkänd
414=Format %1 saknas
415=Klart att skriva %1
416=Inga poster i önskat intervall
417=Vill du avbryta utskriften
418=Felaktigt intervall: %1 - %2
419=Förbereder utskrift
420=Blanketter
421=Skriv faktura

430=%1: Inget städat
440=Läser företag
441=Läser transaktioner
442=Läser inköp
443=Läser artiklar
444=Läser projekt
445=Läser verifikat
446=Läser reskontra

461=E-postadress saknas


[Project]
101=Projektet kan ej spärras
102=Projektet kan ej frisläppas
103=Projektet är avslutat
104=Ordernumret saknas
105=Projektet upptaget av %1 i rutin %2
109=Makulerar %1
110=%1 makulerat
111=Konverterar offert
112=Konverterar mall
113=Krediterar order
114=Ändrar lev.vecka
115=Projekt %1 saknas
116=Uppdaterar tidrapporter
117=Kan ej behandlas i denna rutin
118=Uppdaterar projekt
119=Utvald för fakturering
120=Klar att fakturera
121=Ordernr saknas. Nyregistrera
122=Ordern tillhör kundkod: %1
123=Internt projekt
124=Uppdaterar order
125=Inget att leverera
126=Order %1 är upptagen
127=Endast för löpande uttag
128=Ändrar kundkod
130=Kreditera frakt/exp.avgift
131=Inget att kreditera
132=Underlaget har ej fakturerats
133=Hela ordern kommer att krediteras
134=Orderpåföring redan registrerad. Makulera
137=Kreditgräns: %1. Kreditgräns överskriden med %2. Godkänt
138=Kreditgräns: %1. Kreditgräns överskriden med %2.
139=Registrerad som kontraktsrad, ingen rapportering tillåts på samma rad
140=Projektbehörighet saknas
141=Valutaorder kan ej behandlas i denna rutin

201=Betalningsvillkor saknas
202=Betalningsvillkor ej angivet
203=Prislista %1 saknas
204=Kunden saknas
205=Ej registrerad som kund
206=Kunden saknas. Nyregistrera
207=Registrerad som leverantör. Registrera som kund
208=Kunden är spärrad
209=Kund ej angiven
210=Kunden är spärrad. Fortsätta
211=Lager saknas på projektet
212=Lager måste anges
213=Projekttyp måste anges
214=Betalningsvillkor måste anges

301=Acontorad
302=Ej acontorad
303=Kontraktsrad
304=Ej kontraktsrad
305=Textrad
306=Rapportering påbörjad
307=Reserverat för acontorader
308=Radnummer 0 ej tillåtet
309=Text för raden finns
310=Radnumret finns redan
311=Raden har fakturerats. Får ej makuleras
312=Endast tillåtet vid nyregistrering
313=Radnumret saknas
314=Inget att rapportera
315=Radnummer ej angivet
316=Antal ej angivet
317=Raden har utlämnats. Får ej makuleras

321=Rabattartikel saknas
322=Kampanjpris %1
326=Ordern innehåller olika momskoder. Ange orderrabatt ändå
327=Ordern innehåller olika momskoder. Orderrabatt måste anges manuellt

401=Saldot blir %1
402=Saldot (%1) understiger best.punkten
403=Disponibelt saldo blir %1
404=Artikeln saknas
405=Standard art.kod saknas
406=Tidartikel
411=Ordertransaktion saknas

501=Förbehandling faktura %1
502=Fakturan för order %1 makuleras
503=Nästa debetfakturanr finns redan i reskontran
504=Nästa kreditfakturanr finns redan i reskontran
505=Bearbetar faktura %1
506=Läser kontrakt %1
507=Ej faktureringsbar
508=Efterbehandling ej utförd
509=Inget att fakturera
510=Fakturabeloppet är noll
511=Godkänd utskrift av faktura
512=Skriva om faktura
513=Fakturor
514=Bearbetar fakturor

601=Setartikeln är spärrad
602=Setartikeln upptagen av %1
603=Setartikeln innehåller tidartiklar. Kan ej behandlas i denna rutin
604=Setartikeln innehåller lagerartiklar. Kan ej behandlas i denna rutin
605=Setartikelrader saknas
606=Setartikel saknas
609=Setartikeln innehåller enbart textrader. Kan ej behandlas i denna rutin
610=Setartikel kan ej användas i denna rutin

[Purchase]
101=Inköpsnumret saknas
102=Kan ej behandlas i denna rutin
103=Inköpet upptaget av %1 i rutin %2
104=Tillhör ej denna leverantör
105=Ej tillåtet för detta inköp
106=Inköpsnr måste anges
107=Artikeln saknas i inköpet
108=Inleverans har ej gjorts
109=Inköpet kan ej spärras
110=Inköpet kan ej frisläppas
111=Inköpet avslutat. Aktivera
112=Ska rest beräknas.
120=Makulerar inköp
121=Uppdaterar inköpsrader
122=Inköp % är upptaget
123=Avses retursändning (%1) eller korrigering (%2)

201=Leverantören saknas
202=Leverantören är spärrad

301=Radnummer 0 ej tillåtet
302=Rapportering påbörjad
303=Text för raden finns
304=Radnumret finns redan

401=Inköp skapat via anmodan. Inköpsnr: %1
402=Inköpsanmodan finns och kommer att makuleras
403=Artikel %1 saknas
404=Bearbetar inköpsanmodan
405=Avser order: %1

501=Inköpsorder %1 saknas
502=Inköpsnr %1 upptaget av %2 i rutin %3
503=Registrerar %1

[Ledger]
101=Fakturanumret saknas
102=Reskontrapost kan ej spärras
103=Reskontrapost kan ej frisläppas
104=Reskontraposten upptagen av %1 i rutin %2
105=Fakturan är makulerad
106=Fakturan är redan konterad
107=Utbetalning har gjorts
108=Under utbetalning
109=Ej konterad
110=Kreditfaktura
111=Ej kreditfaktura
112=Färdigbetald
113=Ej attesterad
114=Under utbetalning
115=Kreditfaktura ej förfallen
116=För många delbetalningar
117=För många direktbetalningar
118=Inga betalningssätt valda
119=Inget att utbetala

121=Fakturan tillhör ej detta projekt
122=Fakt.nr: %1

131=Konto måste anges
132=Objekt måste anges
133=Avdelning måste anges

141=Läser reskontra

151=Belopp SEK överstiger restbeloppet
152=Belopp %1 överstiger restbeloppet
153=Konto för valutaavräkning måste anges i rutin %1
154=Valutabyte ej tillåtet
155=Blankt datum
156=Bankkurs saknas. Valutakonto kan ej användas
157=Måste vara lägre än betalt belopp
158=Restbelopp får inte vara negativt

201=Leverantör saknas. Nyregistrera
202=Leverantörskod saknas
203=Registrerad som kund. Registrera som leverantör
204=Kunden saknas
205=Företag %1 saknas
206=Endast registrerad som leverantör

[Account]
101=Kontot saknas
102=Kontot är avregistrerat
103=Kontot saknas. Nyregistrera
104=Konto %1 saknas

111=Objektet saknas
112=Objektet är avregistrerat
113=Objektet saknas. Nyregistrera
114=Objektet används ej detta år

121=Avdelningen saknas
122=Avdelningen är avregistrerad
123=Avdelningen saknas. Nyregistrera
124=Avdelningen används ej detta år

131=Avsluta kontering

201=Bokföringsår ej definierat
211=Prel.verifikat %1 saknas
212=%1 är ej ett bokslutsverifikat

301=Verifikatserie saknas
302=Verifikatserie får ej användas
303=Sista ver.nr har använts
304=Verifikatnummerserie måste vara angivet i egenskaperna
305=Ej periodiseringskonto

401=Klart att bearbeta. År %1 avslutas

[System]
101=För liten sidstorlek: %1
102=Max antal rader är %1
103=Fel vid kopiering av %1: %2
104=Fel vid laddning av %1
105=Fel vid sparande av SQL-tabell: %1
106=Fel vid skapande av %1: %2
107=Fel vid sparande av %1: %2
108=Fel vid skrivning i %1: %2
109=Fel vid sparande av tabell %1: %2

[Currency]
101=Valutakoden saknas
102=Ej tillåtet efter påbörjad rapportering
103=Ej tillåtet valutabyte
104=Godkänn valutaändring
105=Uppdatera befintliga projektrader enligt den nya kursen?

[Mpl]
101=Tillverkningstyp saknas
102=Standard lager ej angivet, TO kan ej skapas
103=Artikeln/produkten är spärrad

201=Produkten kan ej spärras
202=Produkten kan ej frisläppas
203=Produkten upptagen av %1 i rutin %2
204=Produkten saknas
205=Produkten finns redan
206=Produkten ingår i annan produkt
207=Finns i tillv.order. Får ej raderas
208=Övrig artikel
209=Tidartikel
210=Ingen uppdatering begärd
211=Artikel saknas
212=Produkten är spärrad
213=Produkt %1 är spärrad
214=Produkt %1 saknas

251=Tabellen full, brytning kan ej göras
252=auto-ref.
253=Ogiltiga kopplingar mellan operationer och material

301=Tillverkningsorder kan ej spärras
302=Tillverkningsorder kan ej frisläppas
303=Tillverkningsorder upptagen av %1 i rutin %2
304=Tillverkningsordern saknas
305=Tillverkningsnumret finns redan
306=Tillverkningsnummer måste börja med bokstav
307=Återrapporteringar har gjorts
308=Reservering har gjorts
309=Uttag har gjorts
310=Reservering har gjorts
311=Makulerar tillv.ordern
312=Tillverkningsordern är avslutad

[Inv)
101=Läser inventarier
102=Beräknar avskrivningar
103=Inventarietyp %1 saknas
104=Felaktigt verifikatdatum
105=Period %1 saknas
106=Perioden är ej öppen

[Kassa]
101=Godkänd utskrift av kvitto
102=Skriv om kvitto
103=Avstämning är spärrad
104=Avstämning kan ej frisläppas
105=Skriv returkvitto
106=Signaturkvitto saknas
107=Presentkortsartikel kan inte användas vid order
108=Utvald för fakturering, betalning spärrad.
109=Kunden spärrad. Endast godkänd för kontantförsäljning

[Ocr]
101=Medgivandeblankett beställd
102=Beställ medgivandeblankett
103=Kontrollera clearingnr, SEB saknar avtal med postgirot
104=Bankgironummer saknas
105=Clearingnr eller bankkonto saknas
106=Kund ej godkänd för autogiro
107=Postgironummer saknas
108=Kunden har fel betalningssätt
109=Felaktigt person/organisationsnummer
110=Person/organisationsnummer saknas
111=Kund saknas
